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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001098
CPF/CNPJ: 63424121000180
Valor: R$ 89.784,55
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903036 - Material Hospitalar
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/05/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 5572/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001098 | 27/05/2019 | 89.784,55 | 89.784,55 | 89.784,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL.
|
2019NE001098 | 27/05/2019 | 89.784,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL
|
2019NL004904 | 12/09/2019 | 0,00 | 89.784,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BENTES SOUSA & CIA LTDA |
2019OB000762 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.784,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
