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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000063
CPF/CNPJ: 16863657000112
Valor: R$ 100.800,63
Plano Interno: 000468
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 571 - Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/07/2019
Unidade Gestora: 140201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 25/07/2019 | 100.800,63 | 100.800,63 | 99.274,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019
|
2019NE000063 | 25/07/2019 | 100.800,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019
|
2019NL000312 | 26/07/2019 | 0,00 | 100.800,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000127 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.831,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2019NL000325 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000118 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.531,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000116 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.313,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000117 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.129,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000092 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 165,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2019OB030921 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.328,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000102 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000103 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2019PP000126 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.831,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2019NL000397 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.831,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
