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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000002
CPF/CNPJ: 00005462347391
Valor: R$ 1.386,00
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/05/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 0100093/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 14/05/2019 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de 3 (três) diárias para Recife - PE, nos dias 15/05 a 17/05/19 na Reuniões preparatórias para o CONDEL com Secretários de Estados
|
2019NE000002 | 14/05/2019 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de 3 (três) diárias para Recife - PE, nos dias 15/05 a 17/05/19 na Reuniões preparatórias para o CONDEL com Secretários de Estados
|
2019NL000005 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA |
2019OB013977 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
