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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2019NE001521

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 69388361000153

Valor: R$ 561.961,42

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000374

Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Função: 13 - CULTURA

Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Programa: 504 - Maranhão Patrimônio Cultural

Ação: 4705 - Implantação e Modernização de Espaços Culturais

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 16/08/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 167899/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2019NE001521	16/08/2019	561.961,42	561.961,42	561.961,42
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES	2019NE001521	16/08/2019	2.424,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES	2019NE001558	10/09/2019	357.576,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES	2019NE001559	10/09/2019	142.424,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FARÓIS DOS SABERES CONTRATO 28/2017-TERCEIRO TERMO-VALOR GLOBAL 4.491.241,85 - VIGÊNCIA 12 MESES.	2019NE002060	14/11/2019	60.000,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO EMPENHO Descrição: cancelamento de saldo de empenho.	2019NE002219	31/12/2019	-462,58	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,	2019NL003919	03/10/2019	0,00	107.717,75	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Pagamento do processo 231683/19 (QUALITECH ENGENHARIA LTDA EPP), referente ao serviço de engenharia civil prestados no período de 10/09/2019 à 13/10/2	2019NL004596	22/10/2019	0,00	303.385,24	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: Liquidação de Despesa do processo 250069/19 (QUALITECH ENGENHARIA), referente aos serviços prestados no período de 10/10/2019 à 10/11/2019 à SECMA. S	2019NL004851	14/11/2019	0,00	90.945,46	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,	2019NL004978	21/11/2019	0,00	29.919,09	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FÍSICA DOS FARÓIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - TERCEIRO TERMO - VALOR GLOBAL 4.491.241,	2019NL005140	04/12/2019	0,00	29.993,88	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2019OB049695	14/10/2019	0,00	0,00	107.717,75
PAGAMENTO Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2019OB056453	08/11/2019	0,00	0,00	303.385,24
PAGAMENTO Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2019OB058816	15/11/2019	0,00	0,00	90.945,46
PAGAMENTO Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2019OB061032	25/11/2019	0,00	0,00	29.919,09
PAGAMENTO Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA	2019OB065259	06/12/2019	0,00	0,00	29.993,88