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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000331
CPF/CNPJ: 69388361000153
Valor: R$ 372.575,99
Plano Interno: 000374
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa: 504 - Maranhão Patrimônio Cultural
Ação: 4705 - Implantação e Modernização de Espaços Culturais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 184007/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000331 | 28/02/2019 | 372.575,99 | 372.575,99 | 371.109,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NE000331 | 28/02/2019 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da supad.
|
2019NE001520 | 16/08/2019 | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL001773 | 13/06/2019 | 0,00 | 102.130,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL001772 | 13/06/2019 | 0,00 | 100.442,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL001771 | 13/06/2019 | 0,00 | 96.686,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 93 EDIFICAÇÕES DA REDE FISICA DOS FAROIS DOS SABERES - CONTRATO 28/2017 - SEGUNDO TERMO nfse 656 processo 176647/2
|
2019NL002808 | 14/08/2019 | 0,00 | 73.317,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA |
2019OB032170 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 197.128,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA |
2019OB033596 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 102.130,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITECH ENGENHARIA LTDA |
2019OB038026 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.851,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
