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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002115
CPF/CNPJ: 41610411000186
Valor: R$ 500.000,00
Plano Interno: 000378
Natureza da Despesa: 333903922 - Exposições, Congressos e Conferências
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/12/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 131967/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002115 | 11/12/2019 | 500.000,00 | 499.903,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 TERCEIRO TERMO ADITIVO (SUB-CONTRATADA) - VIGÊNCIA 19/07/19 A 19/07/20 - VALOR GLOBAL 2.784.764,00
|
2019NE002115 | 11/12/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 TERCEIRO TERMO ADITIVO (SUB-CONTRATADA) - VIGÊNCIA 19/07/19 A 19/07
|
2019NL005635 | 27/12/2019 | 0,00 | 264.155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 TERCEIRO TERMO ADITIVO (SUB-CONTRATADA)
|
2019NL005658 | 30/12/2019 | 0,00 | 235.748,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002115 | 30/12/2019 | 475.004,85 | 474.907,85 |
