Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001417
CPF/CNPJ: 27435722000125
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: 000376
Natureza da Despesa: 333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4706 - Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/08/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 169231/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001417 | 08/08/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO SHOW DE DIEGO FERNANDES NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE EM URBANO SANTOS - MA
|
2019NE001417 | 08/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO SHOW DE DIEGO FERNANDES NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE EM URBANO SANTOS - MA
|
2019NL003423 | 30/08/2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO SHOW DE DIEGO FERNANDES NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE EM URBANO SANTOS - MA
|
2019NL003424 | 05/09/2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002002 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002003 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ACORDE PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI |
2019OB040488 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|