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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000519
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 652.045,10
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/05/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 82234/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000519 | 24/05/2019 | 652.045,10 | 652.045,10 | 502.637,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/19 A 24/05/20
|
2019NE000519 | 24/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/19 A 24/05/20
|
2019NE001126 | 25/06/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/19 A 24/05/2020
|
2019NE001188 | 26/06/2019 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/19 A 24/05/20
|
2019NE001561 | 10/09/2019 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/19 A 24/05/20
|
2019NE002135 | 16/12/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002218 | 31/12/2019 | -954,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001967 | 12/06/2019 | 0,00 | 37.431,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001968 | 14/06/2019 | 0,00 | 62.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001960 | 27/06/2019 | 0,00 | 93.577,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001957 | 27/06/2019 | 0,00 | 74.862,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001958 | 27/06/2019 | 0,00 | 44.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL001959 | 27/06/2019 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL003631 | 13/09/2019 | 0,00 | 47.412,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL003628 | 13/09/2019 | 0,00 | 40.365,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR GLOBAL 1.744.59
|
2019NL003629 | 13/09/2019 | 0,00 | 9.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR
|
2019NL005547 | 26/12/2019 | 0,00 | 85.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR G
|
2019NL005546 | 26/12/2019 | 0,00 | 62.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -VALOR G
|
2019NL005545 | 26/12/2019 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB027647 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.636,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001475 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.871,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB029268 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.559,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001519 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.743,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB032170 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.118,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001999 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.678,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001998 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.119,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001996 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB039874 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 187.494,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB049695 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.346,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002565 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.370,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002561 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB058630 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.321,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002684 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.018,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003044 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000519 | 31/12/2019 | 139.805,80 | 139.805,80 |
