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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000339
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 15.843,50
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 103649/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 28/02/2019 | 15.843,50 | 15.843,50 | 15.843,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO - CONTRATO 102/2018
|
2019NE000339 | 28/02/2019 | 15.851,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002212 | 31/12/2019 | -7,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO - CONTRATO 102/2018
|
2019NL000871 | 22/04/2019 | 0,00 | 15.843,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001134 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 792,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB020413 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.051,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
