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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000302
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 790.724,15
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 103659/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000302 | 22/02/2019 | 790.724,15 | 790.724,15 | 790.724,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018
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2019NE000302 | 22/02/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 - VALOR GLOBAL 1.744.599,19 - VIGÊNCIA 24/05/18 A 18/05/19
|
2019NE000398 | 29/03/2019 | 358.713,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018
|
2019NE000417 | 26/04/2019 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002205 | 31/12/2019 | -989,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018
|
2019NL000011 | 27/02/2019 | 0,00 | 200.594,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 processo 74311/19
|
2019NL000691 | 11/04/2019 | 0,00 | 143.485,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 processo 74316/19
|
2019NL000690 | 11/04/2019 | 0,00 | 112.293,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018 processo 74323/2019
|
2019NL000689 | 11/04/2019 | 0,00 | 102.935,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018
|
2019NL000870 | 26/04/2019 | 0,00 | 139.502,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 103/2018
|
2019NL000869 | 26/04/2019 | 0,00 | 91.913,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.564,96 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000018 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.029,74 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000426 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.174,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000428 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.614,65 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000427 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.146,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB008519 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 340.778,06 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001232 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.595,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB021755 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.318,02 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001997 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.975,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - E G ARAUJO EIRELI-ME |
2019OB039874 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 132.526,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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