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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002133
CPF/CNPJ: 21050838000160
Valor: R$ 55.000,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 232683/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002133 | 21/11/2019 | 55.000,00 | 42.821,51 | 42.821,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/2016- VALOR GLOBAL R$666.229,37
|
2019NE002133 | 21/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/2016- VALOR GLOBAL R$666.229,37
|
2019NE002134 | 16/12/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/201
|
2019NL005536 | 26/12/2019 | 0,00 | 42.821,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003042 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.284,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.536,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002133 | 31/12/2019 | 12.178,49 | 12.178,48 |
