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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000304
CPF/CNPJ: 21050838000160
Valor: R$ 1.870.419,84
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 257155/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000304 | 22/02/2019 | 1.870.419,84 | 1.870.419,84 | 1.870.419,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE000304 | 22/02/2019 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE000374 | 27/03/2019 | 249.955,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGAOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE000373 | 27/03/2019 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ÓRGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL 2.374.953,32 - VIGÊNCIA 18/11/18 A 18/11/19
|
2019NE000395 | 29/03/2019 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE000453 | 02/05/2019 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE000549 | 31/05/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001129 | 26/06/2019 | 333.120,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001280 | 01/07/2019 | 379.523,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001395 | 31/07/2019 | 53.668,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001652 | 19/09/2019 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001661 | 23/09/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001662 | 24/09/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001663 | 25/09/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001692 | 09/10/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE002047 | 01/11/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002206 | 31/12/2019 | -847,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL000027 | 27/02/2019 | 0,00 | 250.113,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS DA SECMA - NFSE 152/2019 - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NL000220 | 27/03/2019 | 0,00 | 141.073,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NFSE 151/2019 - CONTRATO 38/2017 - 3º TERMO ADITIVO
|
2019NL000244 | 27/03/2019 | 0,00 | 123.159,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - NFSE 14
|
2019NL000242 | 27/03/2019 | 0,00 | 114.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL000850 | 22/04/2019 | 0,00 | 132.239,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA - CONTRATO
|
2019NL001512 | 05/06/2019 | 0,00 | 200.192,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento serviços de manutenção preventivas nos prédios da SECMA - Contrato 38/2016 - nfse 156/2019
|
2019NL001845 | 26/06/2019 | 0,00 | 174.442,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL001846 | 26/06/2019 | 0,00 | 158.677,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL002037 | 12/07/2019 | 0,00 | 195.025,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL002036 | 12/07/2019 | 0,00 | 184.497,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL002357 | 01/08/2019 | 0,00 | 53.668,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL003842 | 25/09/2019 | 0,00 | 50.333,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECTUR E ORGÃOS - CONTRATO 38/2017 - 3º TERM
|
2019NL004346 | 11/10/2019 | 0,00 | 50.036,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa do processo 250893/2019 (FÊNIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI), referente aos serviços de manutenção predial preventiva com forne
|
2019NL004860 | 14/11/2019 | 0,00 | 41.973,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 226.102,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000024 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.507,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000025 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.503,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB003609 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 127.530,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000126 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.310,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000125 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.128,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000128 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.232,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000124 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.694,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB003641 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.336,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB003780 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 103.948,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019PP000151 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.589,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019PP000147 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.589,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000148 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.449,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019NL000267 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.589,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000196 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.589,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019NL000342 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.589,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000895 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.967,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 128.271,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001137 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.005,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB020537 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 194.186,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001297 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.233,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001298 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.760,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB024390 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 323.126,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001521 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.610,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB032170 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.058,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB033596 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 178.962,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001555 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.534,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001860 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.850,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB038026 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.174,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002250 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.510,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB048463 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.823,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB050007 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.535,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002293 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.501,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP |
2019OB058913 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.714,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002621 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.259,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
