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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000877
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 135.796,34
Plano Interno: 000364
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 78753/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000877 | 03/06/2019 | 135.796,34 | 135.796,34 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NE000877 | 03/06/2019 | 39.382,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NE002128 | 09/12/2019 | 96.414,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 262441/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de OUT/19, conforme
|
2019NL005308 | 17/12/2019 | 0,00 | 135.796,34 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000877 | 17/12/2019 | 123.031,48 | 0,00 |
