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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000336
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 305.120,00
Plano Interno: 000364
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 86000/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000336 | 28/02/2019 | 305.120,00 | 305.120,00 | 305.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NE000336 | 28/02/2019 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS EM BARREIRINHAS-MA CONFORME CONTRATO 97/2018 - VALOR GLOBAL 1.098.432,00 - VIGÊNCIA 06/06/18 A 06/06/19
|
2019NE000393 | 29/03/2019 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NE000415 | 26/04/2019 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NE000449 | 02/05/2019 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de Araujo matos
|
2019NE002230 | 30/12/2019 | -5.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL000204 | 07/03/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL000078 | 07/03/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lancamento indevido do iss
|
2019NL000203 | 07/03/2019 | 0,00 | -61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL000861 | 16/04/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL000887 | 25/04/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 097/2018. NFSE 1374/2019 - PROCESSO 97421/2019.
|
2019NL001348 | 14/05/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL001858 | 25/06/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: lancamentos indevidos
|
2019NL001865 | 25/06/2019 | 0,00 | -61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL002004 | 27/06/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
|
2019NL001866 | 27/06/2019 | 0,00 | 61.024,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lançamento indevido de iss
|
2019NL002002 | 27/06/2019 | 0,00 | -61.024,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL000207 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB003584 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.423,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019PP000119 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001042 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001361 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB016397 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.372,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001131 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001503 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB020413 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.372,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001147 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001539 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.685,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001229 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001596 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB021755 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.372,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019PP001399 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001401 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001400 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001398 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.051,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL002008 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.051,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL004517 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB051599 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.423,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002331 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.685,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
