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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000332
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 401.570,00
Plano Interno: 000364
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 131390/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000332 | 28/02/2019 | 401.570,00 | 401.570,00 | 394.020,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NE000332 | 28/02/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL 1.112.040,00 - VIGÊNCIA 06/06/18 A 06/06/19
|
2019NE000392 | 29/03/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NE000414 | 26/04/2019 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NE000448 | 02/05/2019 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para acerto em contratos da secma.
|
2019NE001531 | 20/08/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002210 | 31/12/2019 | -430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL000075 | 07/03/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL000883 | 25/04/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL000885 | 29/04/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 020/2017. - NFSE 1376/2019 - PROCESSO 97372/2019
|
2019NL001349 | 15/05/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL001859 | 25/06/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL001864 | 27/06/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
|
2019NL001861 | 27/06/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001860 | 27/06/2019 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: lançamentos incompleto
|
2019NL001863 | 27/06/2019 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL000205 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB003584 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000117 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019PP000118 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001036 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001037 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001360 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB016397 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001506 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB020413 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001149 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL001541 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.533,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001642 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL002881 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB035838 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002007 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL004514 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB051599 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002336 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002333 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
