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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002062
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 7.316,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 4811/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002062 | 22/11/2019 | 7.316,00 | 7.316,00 | 7.316,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 2836 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CONTRATO 86/2018 - MÊS DE DEZ/18 - DEA.
|
2019NE002062 | 22/11/2019 | 7.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa do processo 4811/2019 (LH DURANS), referente ao consumo do mês de DEZ/18, conforme NFS-e 2836/18 e contrato 086/2018.
|
2019NL004991 | 22/11/2019 | 0,00 | 7.316,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L H DURANS PINHEIRO - EPP |
2019OB063205 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.316,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
