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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000010
CPF/CNPJ: 12022295000186
Valor: R$ 53.066,34
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 178180/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 20/02/2019 | 53.066,34 | 53.066,34 | 52.873,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS
|
2019NE000010 | 20/02/2019 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contabil
|
2019NE001415 | 31/07/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO
|
2019NE001510 | 16/08/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DA SUPAD
|
2019NE001513 | 20/08/2019 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECMA E SEUS ÓRGÃOS - CONTRATO 01/2019 - VIGÊNCIA 26/02/19 A 26/02/20
|
2019NE001659 | 23/09/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECMA E SEUS ORGÃOS - CONTRATO 01/2019 - VIGENCIA 12 MESES - VALOR GLOBAL 58.000,00
|
2019NE001994 | 31/10/2019 | 18.164,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002201 | 31/12/2019 | -98,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS
|
2019NL000860 | 22/04/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS
|
2019NL001049 | 08/05/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS
|
2019NL001431 | 31/05/2019 | 0,00 | 4.736,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA - PROCES
|
2019NL002253 | 28/06/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELETRICA E HIDRAULICA REALIZADOS NA SECMA E SEUS ORGÃOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - CONTRATO 028/2013
|
2019NL002306 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS- CONSTRUTORA Z L NFSE 49 PROCESSO 206352/2019
|
2019NL003834 | 25/09/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS -CONTRUTORA Z L NFSE 48 PROCESSO 206330/2019
|
2019NL003835 | 25/09/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 220311/2019 (CONSTRUTORA ZL LTDA) pelos serviços prestados à SECMA e os seus órgãos no mês de Setembro/2019, conforme NFS-e 50 e
|
2019NL004699 | 01/11/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 241655/2019 (CONSTRUTORA ZL - CONSTRUVILAS), referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de elétrica
|
2019NL004756 | 08/11/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 272162/19 (CONSTRUTORA ZL LTDA), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de NOV/19, conforme NFS-e 55/19 e C
|
2019NL005273 | 13/12/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DA SECTUR E SEUS ORGÃOS/NFSE 56/PROCESSO 278621/2019.
|
2019NL005543 | 26/12/2019 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB010774 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000613 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000896 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001133 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB020413 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.639,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001621 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB034728 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001949 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB038389 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB049906 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002294 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002295 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002570 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB058630 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB063205 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003049 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.737,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO |
2019OB073378 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
