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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001582
CPF/CNPJ: 11503404000114
Valor: R$ 6.000,00
Plano Interno: 000376
Natureza da Despesa: 333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4706 - Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 134525/2019 007
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001582 | 11/09/2019 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação da dança Cia de Sotaques para a Feirinha Beira Rio 2019 em Imperatriz MA processo 134525/2019 0073
|
2019NE001582 | 11/09/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação na Contratação da dança Cia de Sotaques para a Feirinha Beira Rio 2019 em Imperatriz MA/588/processo 134525/2019 0073
|
2019NL005130 | 05/12/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação na Contratação da dança Cia de Sotaques para a Feirinha Beira Rio 2019 em Imperatriz MA/588/processo 134525/2019 0073
|
2019NL005461 | 05/12/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL005460 | 05/12/2019 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G R D DE SOUSA |
2019OB072474 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002966 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
