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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001149
CPF/CNPJ: 07000300000110
Valor: R$ 30.000,00
Plano Interno: 001914
Natureza da Despesa: 333403902 - Transferências a Municípios Convênios
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4713 - Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/06/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001149 | 26/06/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a realização do projeto São João 2019 - Processo 123546/2019
|
2019NE001149 | 26/06/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONVÊNIO 09/2019- OBJETO SÃO JOÃO/2019 .PROCESSO 123546/2019.
|
2019NL002794 | 15/08/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE JOAO LISBOA |
2019OB036179 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
