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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001678
CPF/CNPJ: 06955770000174
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 165507/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001678 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - TERCEIRO TERMO
|
2019NE001678 | 30/09/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA DATA DO EMPENHO
|
2019NE001695 | 07/10/2019 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
