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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000330
CPF/CNPJ: 06955770000174
Valor: R$ 84.000,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 201400/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000330 | 28/02/2019 | 84.000,00 | 81.917,87 | 81.917,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NE000330 | 28/02/2019 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contábil
|
2019NE001414 | 31/07/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da UGAM
|
2019NE001650 | 19/09/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL000081 | 28/02/2019 | 0,00 | 2.482,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL000082 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO/FATURA 9
|
2019NL000821 | 15/04/2019 | 0,00 | 30.619,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO/FATURA 9
|
2019NL000824 | 15/04/2019 | 0,00 | 4.913,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO/FATURA 9
|
2019NL000823 | 15/04/2019 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO/FATURA 9
|
2019NL000825 | 15/04/2019 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL001638 | 04/06/2019 | 0,00 | 4.258,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
|
2019NL001642 | 04/06/2019 | 0,00 | 3.181,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO fatura N°93890 processo 8
|
2019NL002147 | 05/07/2019 | 0,00 | 3.739,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO fatuta 96428 processo 138
|
2019NL002754 | 08/07/2019 | 0,00 | 1.343,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO N°97984 PROCESSO 179824/2
|
2019NL003316 | 21/08/2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM RESERVA DE HOTÉIS E SERVIÇOS CORRELATOS - CONTRATO 41/2017 - SEGUNDO TERMO
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2019NL003480 | 05/09/2019 | 0,00 | 2.581,07 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB005669 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.255,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.321,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB027985 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.181,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB029443 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.258,43 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB032170 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.237,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2019OB044238 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.664,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000330 | 20/09/2019 | 2.082,13 | 0,00 |