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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002045
CPF/CNPJ: 05508362000101
Valor: R$ 11.981,02
Plano Interno: 000366
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/10/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 244261/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002045 | 31/10/2019 | 11.981,02 | 11.981,02 | 11.981,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MÊS DE OUTUBRO 2019
|
2019NE002045 | 31/10/2019 | 11.981,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MÊS DE OUTUBRO 2019 - PROCESSO 244261/2019
|
2019NL004774 | 31/10/2019 | 0,00 | 11.981,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MÊS DE OUTUBRO 2019 - PROCESSO 244261/2019
|
2019NL004789 | 31/10/2019 | 0,00 | 11.981,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004788 | 31/10/2019 | 0,00 | -11.981,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB058504 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.671,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002527 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 309,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
