Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001212
CPF/CNPJ: 05508362000101
Valor: R$ 7.193,56
Plano Interno: 000366
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 139333/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001212 | 28/06/2019 | 7.193,56 | 7.193,56 | 7.193,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pessoal exonerado mes de junho 2019
|
2019NE001212 | 28/06/2019 | 7.193,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pessoal exonerado mes de junho 2019
|
2019NL001994 | 28/06/2019 | 0,00 | 7.193,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB028335 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.444,10 |
PAGAMENTO
|
2019PP001458 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.681,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP001459 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 67,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|