Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000004
CPF/CNPJ: 05508362000101
Valor: R$ 671.304,37
Plano Interno: 000362
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 17019/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2019
|
2019NE000007 | 31/01/2019 | 58.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000004 | 31/01/2019 | 671.304,37 | 671.304,37 | 671.304,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ESTIMATIVA DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECTUR 2019
|
2019NE000004 | 31/01/2019 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO 2019 - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 37457/2019
|
2019NE000284 | 27/02/2019 | 63.477,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO 2019 - PROCESSO 62289/2019
|
2019NE000387 | 29/03/2019 | 57.963,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL 2019 - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 86076/19
|
2019NE000437 | 30/04/2019 | 55.422,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pessoal mês de maio 2019 - proc. 110496/19
|
2019NE000476 | 31/05/2019 | 56.849,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale-transporte da folha de pessoal mês de junho 2019 - Processo 135876/2019
|
2019NE001187 | 28/06/2019 | 51.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO 2019 - PROCESSO 159060/2019
|
2019NE001392 | 29/07/2019 | 55.289,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECMA 2019 - PROCESSO 165580/2019
|
2019NE001499 | 31/07/2019 | 1.099,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da Folha de Pessoal mês de agosto 2019 - SECMA - processo 184161/2019
|
2019NE001553 | 30/08/2019 | 53.692,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA - MÊS SETEMBRO 2019 - PROCESSO 212607/2019
|
2019NE001907 | 30/09/2019 | 57.980,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO - PROCESSO 234494/2019
|
2019NE002005 | 31/10/2019 | 58.653,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECMA MÊS DE NOVEMBRO 2019 - PROCESSO 259211/2019
|
2019NE002081 | 26/11/2019 | 56.985,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DEZ/2019 DA SECMA - PROCESSO 283644/2019
|
2019NE002158 | 26/12/2019 | 43.493,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR DO MES DE DEZ/2019 - PROCESSO 283644/2019
|
2019NE002160 | 26/12/2019 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO ESTIMATIVA DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECMA 2019
|
2019NE002252 | 30/12/2019 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS JANEIRO 2019
|
2019NL000047 | 31/01/2019 | 0,00 | 58.728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS FEVEREIRO 2019
|
2019NL000177 | 28/02/2019 | 0,00 | 63.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS FEVEREIRO 2019 (DIFERENÇA DA NL 177)
|
2019NL000178 | 28/02/2019 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2019 DA SECMA
|
2019NL000812 | 29/03/2019 | 0,00 | 57.963,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2019
|
2019NL001268 | 30/04/2019 | 0,00 | 55.422,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pessoal mês de maio 2019
|
2019NL001423 | 31/05/2019 | 0,00 | 56.849,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale-transporte da folha de pessoal mês de junho de 2019 - processo 135876/2019
|
2019NL001955 | 28/06/2019 | 0,00 | 51.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2019 DA SECMA - PROCESSO 159060/2019
|
2019NL002927 | 31/07/2019 | 0,00 | 55.289,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS DE JULHO 2019 DA SECMA - PROCESSO 165580/2019
|
2019NL002929 | 31/07/2019 | 0,00 | 1.099,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pessoal mês de agosto 2019 - Processo 184161/2019
|
2019NL003440 | 30/08/2019 | 0,00 | 53.692,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO 2019 DA SECMA - PROCESSO 212607/19
|
2019NL004580 | 30/09/2019 | 0,00 | 57.980,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUTUBRO 2019 - PROCESSO 234494/2019
|
2019NL004734 | 31/10/2019 | 0,00 | 58.653,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS NOVEMBRO 2019 -PROCESSO 259211/2019
|
2019NL005123 | 29/11/2019 | 0,00 | 56.985,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de Pessoal mês dezembro 2019 - Processo 283644/2019
|
2019NL005640 | 30/12/2019 | 0,00 | 43.493,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de Pessoal suplementar mês dezembro 2019 - Processo 283644/2019
|
2019NL005642 | 30/12/2019 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB000725 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.728,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB004098 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.477,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB009286 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.963,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB015392 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.422,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB021601 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.849,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB028330 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.392,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB070201 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.099,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB038246 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB042465 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.692,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB052993 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.980,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB056545 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.653,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB065470 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.985,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB066166 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.985,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019NL005213 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -56.985,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2019OB074437 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.773,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
