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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000300
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 7.960,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 246214/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000300 | 18/02/2019 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECTUR - CONTRATO 314/2018
|
2019NE000300 | 18/02/2019 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO POR SOLICITAÇÃO DA SUPAD
|
2019NE002073 | 22/11/2019 | -7.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECTUR - CONTRATO 314/2018
|
2019NL000016 | 27/02/2019 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.662,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000017 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
