Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002121
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 4.045,00
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/12/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 232708/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002121 | 09/12/2019 | 4.045,00 | 4.045,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - 58/2017 - TERCEIRO TERMO - VIGÊNCIA 03/11/19 A 03/11/20 - VALOR GLOBAL 78.420,00
|
2019NE002121 | 09/12/2019 | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 273000/19 (TECNOCOPY EQUIPAMENTOS), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de NOV/19, conforme Fatura 11685
|
2019NL005318 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE002121 | 18/12/2019 | 4.045,00 | 4.045,00 |