Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000589
CPF/CNPJ: 04361992000133
Valor: R$ 28.000,00
Plano Interno: 000380
Natureza da Despesa: 333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 86052/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000589 | 03/06/2019 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APRESENTAÇÃO BUMBA MEU BOI DOS SONHOS NA PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO DO MA/2019.
|
2019NE000589 | 03/06/2019 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: .CANCELAMENTO PARA APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA FUNDECMA
|
2019NE001911 | 17/10/2019 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: APRESENTAÇÃO BUMBA MEU BOI DOS SONHOS NA PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO DO MA/2019.
|
2019NL001694 | 06/06/2019 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO BMB DE SONHOS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DE 2019 - EDITAL 01/2019 - 86052/2019 - NFSE 46
|
2019NL003896 | 16/07/2019 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA FUNDECMA
|
2019NL004504 | 16/07/2019 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASS FOLCL CULT E RECR BUMBA MEU BOI DE SONHO |
2019OB037376 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|