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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001141
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 70.569,85
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/06/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 122224/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001141 | 27/06/2019 | 70.569,85 | 70.569,85 | 70.569,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
|
2019NE001141 | 27/06/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
|
2019NE001322 | 18/07/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contabil
|
2019NE001410 | 31/07/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
|
2019NE001515 | 20/08/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
|
2019NE001655 | 20/09/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). vigência de 25/06/2019 a 25/06/2020.
|
2019NE002131 | 13/12/2019 | 6.822,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho/2019.
|
2019NE002237 | 31/12/2019 | -6.252,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento do abastecimento de combustivel referente ao mês de Junho - Contrato 293/2018 - Processo 158888/2019 - NFSe 99038
|
2019NL002407 | 25/07/2019 | 0,00 | 26.401,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL PARA ACERTO CONTABIL
|
2019NL002457 | 25/07/2019 | 0,00 | -26.401,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos
|
2019NL003242 | 28/08/2019 | 0,00 | 23.916,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor global R$ 239.997,73 (duzentos
|
2019NL003530 | 09/09/2019 | 0,00 | 15.452,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 220738/19 (BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES) referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2019, conforme contrato
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2019NL003954 | 08/10/2019 | 0,00 | 12.574,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 243606/2019 (VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS), referente aos serviços realizados no mês de Outubro/19, confo
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2019NL004757 | 08/11/2019 | 0,00 | 11.872,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação da Gestão da frota de veículos da SECMA - abastecimento de combustível - contrato 293/2018 - Primeiro termo aditivo. Valor glob
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2019NL005285 | 16/12/2019 | 0,00 | 6.754,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2019OB044562 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.916,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2019OB049906 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.452,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2019OB058630 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.446,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.754,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
