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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000341
CPF/CNPJ: 03528467000105
Valor: R$ 44.492,49
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 286193/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000341 | 28/02/2019 | 44.492,49 | 44.492,49 | 44.492,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$ 199.500,00
|
2019NE000341 | 28/02/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da UGAM
|
2019NE001648 | 19/09/2019 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$ 199.500,00
|
2019NE002119 | 09/12/2019 | 8.921,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$ 199.500,00
|
2019NE002196 | 27/12/2019 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de j f rocha
|
2019NE002226 | 30/12/2019 | -10.404,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$
|
2019NL001382 | 29/04/2019 | 0,00 | 9.065,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$
|
2019NL001393 | 29/04/2019 | 0,00 | 9.065,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NA DESCRIÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA
|
2019NL001392 | 29/04/2019 | 0,00 | -9.065,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$
|
2019NL001976 | 14/06/2019 | 0,00 | 6.611,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VALOR GLOBAL R$
|
2019NL003466 | 08/07/2019 | 0,00 | 5.689,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do processo 200691/2019 (J F ROCHA DOS SANTOS) sobre o fornecimento de água mineral tipo garrafões de 20 litros, conforme NFSe,
|
2019NL003558 | 13/09/2019 | 0,00 | 4.157,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 214622/19 (J F ROCHA SANTOS) referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2019, conforme contrato 003/2019 e NFSe nº 525
|
2019NL003953 | 07/10/2019 | 0,00 | 2.808,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 245147 (J.F. ROCHA SANTOS), referente aos serviços prestados no mês de SET/19, conforme NFS-e 5282/19 e Contrato 003
|
2019NL004785 | 13/11/2019 | 0,00 | 3.878,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 236327/19 (J. F ROCHA SANTOS), referente aos serviços prestados no dia 21/SET, conforme NFS-e 5252 e contrato 003/20
|
2019NL005033 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.359,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 272883/19 (J.F ROCHA SANTOS), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de NOV/19, conforme NFS-e 5350/19 e Co
|
2019NL005320 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.237,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS - ÁGUA MINERAL DA FONTE SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS - VA
|
2019NL005537 | 26/12/2019 | 0,00 | 4.684,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB020366 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.065,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB027831 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.611,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB042462 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.689,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB049906 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.966,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB058630 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.878,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB063205 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.359,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2019OB073362 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.921,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
