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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001917
CPF/CNPJ: 02656356000103
Valor: R$ 42.297,80
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/09/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 105733/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001917 | 20/09/2019 | 42.297,80 | 42.297,80 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo (tipo expediente)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.
|
2019NE001917 | 20/09/2019 | 42.297,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Aquisição de material de consumo (tipo expediente)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - t
|
2019NL004722 | 05/11/2019 | 0,00 | 42.297,80 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001917 | 05/11/2019 | 42.297,80 | 42.297,80 |
