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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000299
CPF/CNPJ: 01404604000166
Valor: R$ 1.810.424,92
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 254233/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000299 | 22/02/2019 | 1.810.424,92 | 1.810.424,92 | 1.810.424,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE000299 | 22/02/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE000409 | 01/03/2019 | 78.425,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE000439 | 30/04/2019 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE000879 | 03/06/2019 | 189.296,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE001416 | 01/07/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE001292 | 12/07/2019 | 163.145,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE001564 | 10/09/2019 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da UGAM
|
2019NE001647 | 19/09/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NE002069 | 21/11/2019 | 273.692,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002204 | 31/12/2019 | -135,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL000009 | 27/02/2019 | 0,00 | 179.551,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL000017 | 27/02/2019 | 0,00 | 120.883,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018 - NFSE 583/2019 - PROCESSO 78712/2019.
|
2019NL000817 | 17/04/2019 | 0,00 | 177.988,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL001050 | 08/05/2019 | 0,00 | 165.236,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento Locação de micro-ônibus, van e ônibus executivo - nfse 589/2019 - mês maio/2019 - contrato 317/2018
|
2019NL001547 | 11/06/2019 | 0,00 | 189.296,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL002051 | 15/07/2019 | 0,00 | 163.145,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento de Locação de Micro-ônibus executivo com combustível e sem motorista contrato 371/2018 nfse 599 processo 173761/19
|
2019NL002665 | 13/08/2019 | 0,00 | 183.267,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL003491 | 11/09/2019 | 0,00 | 187.775,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA - CONTRATO 317/2018
|
2019NL003922 | 04/10/2019 | 0,00 | 164.941,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 258846/19 (J. IRIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA), referente aos serviços prestados no mês de OUT/19, conforme NFS-e 6
|
2019NL005041 | 27/11/2019 | 0,00 | 179.370,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 268526/2019 (J IRIS TRANSPORTES E SERVIÇOS), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de NOV/19, conforme NFS
|
2019NL005186 | 09/12/2019 | 0,00 | 98.968,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 285.413,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000023 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.977,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000022 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.044,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000486 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.899,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB009528 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 169.089,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000899 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.261,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.974,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001170 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.464,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB021461 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 179.831,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001520 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.157,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB032170 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 154.988,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001613 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.163,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB034511 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.103,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002148 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.388,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB044362 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 178.386,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB049695 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.694,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002685 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.247,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002733 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.968,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB065070 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.401,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002790 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.948,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J IRIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
2019OB065998 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.019,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
