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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001897
CPF/CNPJ: 00061518115349
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 000361
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 221928/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001897 | 14/10/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS (2) PARA CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA LULA NO VALOR DE R$346,00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS, EMPRESÁRIOS, ORGÃOS PUBLICOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE DESEJAM DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS NO ENGENHO CENTRAL EM PINDARÉ MIRIM MA NO PERÍODO DE 18 Á 19 DE OUTUBRO DE 2019. PORTARIA 262 PROCESSO 221928
|
2019NE001897 | 14/10/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS (2) PARA CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA LULA NO VALOR DE R$346,00 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS, EMPRESÁRIOS, ORGÃOS PUBLICOS
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2019NL004454 | 14/10/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA LULA |
2019OB050745 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
