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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001375
CPF/CNPJ: 00010100938353
Valor: R$ 286,00
Plano Interno: 000361
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/07/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 156497/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001375 | 24/07/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE FARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CAROLINA LIMA VELOSO QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 24/07/2019 Á 25/07/2019 NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS- 2*143,00=286,00. PORTARIA 174/2019
|
2019NE001375 | 24/07/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE FARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CAROLINA LIMA VELOSO QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
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2019NL002203 | 24/07/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE LUIZ REIS A DOS SANTOS |
2019OB030238 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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