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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2019NE000540

Favorecido

AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA

CPF/CNPJ: 05057657000109

Valor: R$ 2.534.509,85

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MES MAIO/2019, PROCESSO 112410/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000346

Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 546 - Defesa Agropecuária

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 31/05/2019

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 112410/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2019NE000540	31/05/2019	2.534.509,85	2.534.509,85	2.501.842,04
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MES MAIO/2019, PROCESSO 112410/2019	2019NE000540	31/05/2019	2.534.509,85	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MES MAIO/2019, PROCESSO 112410/2019	2019NL001576	31/05/2019	0,00	2.534.509,85	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MES MAIO/2019, PROCESSO 112410/2019	2019NL001609	31/05/2019	0,00	2.534.509,85	0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO Descrição: O VALOR DA RETENCAO DO INSS SERVIDOR FICOU A MENOR	2019NL001601	31/05/2019	0,00	-2.534.509,85	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	2019OB025069	31/05/2019	0,00	0,00	1.869.158,78
PAGAMENTO	2019PP001026	31/05/2019	0,00	0,00	17.653,99
PAGAMENTO	2019PP001023	31/05/2019	0,00	0,00	2.475,03
PAGAMENTO	2019PP001022	31/05/2019	0,00	0,00	402,70
PAGAMENTO	2019PP000882	06/06/2019	0,00	0,00	242.435,36
PAGAMENTO	2019PP001290	13/06/2019	0,00	0,00	186.428,76
PAGAMENTO	2019PP001083	05/07/2019	0,00	0,00	25.182,32
PAGAMENTO	2019PP001078	05/07/2019	0,00	0,00	24.440,28
PAGAMENTO	2019PP001058	05/07/2019	0,00	0,00	22.370,64
PAGAMENTO	2019PP001061	05/07/2019	0,00	0,00	21.908,97
PAGAMENTO	2019PP001069	05/07/2019	0,00	0,00	19.271,26
PAGAMENTO	2019PP001066	05/07/2019	0,00	0,00	17.877,23
PAGAMENTO	2019PP001062	05/07/2019	0,00	0,00	11.934,34
PAGAMENTO	2019PP001068	05/07/2019	0,00	0,00	6.423,46
PAGAMENTO	2019PP001059	05/07/2019	0,00	0,00	5.800,99
PAGAMENTO	2019PP001065	05/07/2019	0,00	0,00	5.635,90
PAGAMENTO	2019PP001057	05/07/2019	0,00	0,00	4.463,59
PAGAMENTO	2019PP001084	05/07/2019	0,00	0,00	3.602,72
PAGAMENTO	2019PP001085	05/07/2019	0,00	0,00	3.439,47
PAGAMENTO	2019PP001063	05/07/2019	0,00	0,00	2.436,92
PAGAMENTO	2019PP001070	05/07/2019	0,00	0,00	2.067,80
PAGAMENTO	2019PP001075	05/07/2019	0,00	0,00	788,67
PAGAMENTO	2019PP001067	05/07/2019	0,00	0,00	718,29
PAGAMENTO	2019PP001060	05/07/2019	0,00	0,00	490,47
PAGAMENTO	2019PP001081	05/07/2019	0,00	0,00	416,69
PAGAMENTO	2019PP001080	05/07/2019	0,00	0,00	309,90
PAGAMENTO	2019PP001071	05/07/2019	0,00	0,00	303,45
PAGAMENTO	2019PP001056	05/07/2019	0,00	0,00	302,70
PAGAMENTO Pgto em favor de: - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	2019PP001055	05/07/2019	0,00	0,00	302,70
PAGAMENTO	2019PP001073	05/07/2019	0,00	0,00	125,06
PAGAMENTO	2019PP001076	05/07/2019	0,00	0,00	47,70
PAGAMENTO	2019PP001077	05/07/2019	0,00	0,00	30,40
PAGAMENTO	2019PP001082	05/07/2019	0,00	0,00	29,94
PAGAMENTO	2019PP001064	05/07/2019	0,00	0,00	15,60
PAGAMENTO	2019PP001079	05/07/2019	0,00	0,00	10,00
PAGAMENTO	2019PP001072	05/07/2019	0,00	0,00	2,50
PAGAMENTO	2019PP001074	05/07/2019	0,00	0,00	1,18
CANCELAMENTO PAGAMENTO Pgto em favor de: - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	2019NL002029	05/07/2019	0,00	0,00	-302,70
PAGAMENTO Pgto em favor de: - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	2019PP001126	11/07/2019	0,00	0,00	2.838,98
PAGAMENTO	2019PP001128	11/07/2019	0,00	0,00	2.838,98
CANCELAMENTO PAGAMENTO Pgto em favor de: - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	2019NL002135	11/07/2019	0,00	0,00	-2.838,98