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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000581
CPF/CNPJ: 00066254876353
Valor: R$ 598,50
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4524 - Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 11/06/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 123325/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000581 | 11/06/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor ANDENILSON ANDRE J. MARQUES - 4,5 diárias para conduzir veiculo no transporte da servidora ANNA KAROLINE A. SOUSA para supervisionar estabelecimentos registrados, supervisão a pedido de terceiros e vistoria em matadouro público a pedido do MP, nos Municípios de Arari, Presidente Dutra e Balsas - período de 10 a 14/06/2019. Conforme Portaria Nº 257 DE 10/06/2019
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2019NE000581 | 11/06/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor ANDENILSON ANDRE J. MARQUES - 4,5 diárias para conduzir veiculo no transporte da servidora ANNA KAROLINE A. SOUSA par
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2019NL001724 | 11/06/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDENILSON A J MARQUES |
2019OB021567 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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