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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002017
CPF/CNPJ: 00065694392353
Valor: R$ 598,50
Plano Interno: 000351
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4521 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/12/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 271134/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002017 | 10/12/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 4,5 diárias , a fim de participar da 2ª Turma de Capacitação dos servidores de PFFA - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura, em São Luís - Ma., no período de 16 a 20/12/2019 conforme Portaria nº 914 de 09.12.2019.
|
2019NE002017 | 10/12/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 4,5 diárias , a fim de participar da 2ª Turma de Capacitação dos servidores de PFFA - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Avicultura,
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2019NL006475 | 10/12/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO BENEDITO DOURADO AIRES |
2019OB067387 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
