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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001177
CPF/CNPJ: 00055036023315
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000352
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4523 - Fiscalização do Trânsito Agropecuário
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 06/09/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 193607/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001177 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Alcioneis Nunes Barbosa - 2,5 diárias, a fim de realizar Fiscalização de Evento Agropecuário - Vaquejada, no Município de Sítio Novo - Ma., no período de 06 a 08/09/2019 conforme portaria 567 de 06/09/2019
|
2019NE001177 | 06/09/2019 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PERIODO DE DE 06 A 08.09.2019, NÃO UTILIZADAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001485, 130202-13202 2019NL005180
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2019NE001485 | 17/10/2019 | -332,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Alcioneis Nunes Barbosa - 2,5 diárias, a fim de realizar Fiscalização de Evento Agropecuário - Vaquejada, no Municípi
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2019NL004252 | 06/09/2019 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PERIODO DE DE 06 A 08.09.2019, NÃO UTILIZADAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001485, 130202-13202 2019NL005180
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2019NE001485 | 17/10/2019 | 0,00 | -332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ACIONEIS NUNES BARBOSA |
2019OB040849 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PERIODO DE DE 06 A 08.09.2019, NÃO UTILIZADAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001485, 130202-13202 2019NL005180
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2019NE001485 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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