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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001364
CPF/CNPJ: 00026069121368
Valor: R$ 465,50
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4528 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 03/10/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 216695/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001364 | 03/10/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Gerson Conceição Linhares - 3,5 diárias, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultura, em Imperatriz-Ma., de 7 a 10/10/2019. Conforme portaria 658 de 03/10/2019
|
2019NE001364 | 03/10/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Gerson Conceição Linhares - 3,5 diárias, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortif
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2019NL004891 | 04/10/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GERSON CONCEICAO DE LINHARES |
2019OB049365 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
