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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001524
CPF/CNPJ: 00022662766387
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4528 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 24/10/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 231315/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001524 | 24/10/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotóxicos em propriedades rurais, no Municípios de Matões, São João do Sóter, Caxias e Parnarama - Ma., no período de 04 a 08/11/2019,Portaria Numero 717 de 22.10.2019.
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2019NE001524 | 24/10/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Pedro Soares Filho - 4,5 diárias cada, a fim de realizar fiscalização do Vazio Sanitário da Soja e o uso de agrotó
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2019NL005306 | 24/10/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO SOARES FIKHO |
2019OB053081 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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