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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001741
CPF/CNPJ: 00004261165341
Valor: R$ 199,50
Plano Interno: 000354
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4525 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 18/11/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 250201/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001741 | 18/11/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Raul dos Santos Silva - 1,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propriedades comerciais, nos Municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Lago da Pedra - Ma., nos dias 27 e 28/11/2019. Conforme portaria 803 de 14/11/2019
|
2019NE001741 | 18/11/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias em nome do servidor Raul dos Santos Silva - 1,5 diárias, a fim de fazer levantamento fitossanitário de FocR4t da banana em propr
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2019NL005768 | 18/11/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAUL DOS SANTOS SILVA |
2019OB059685 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
