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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001729
CPF/CNPJ: 00004261165341
Valor: R$ 465,50
Plano Interno: 000355
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4528 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 18/11/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 250166/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001729 | 18/11/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias ao servidor Raul dos Santos Silva, 3,5 diárias , a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspecionar agroindústrias de produtos de origem vegetal que tenham atividades com polpas de frutas, nos Municípios de Lima Campos, Pedreiras, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Poção de Pedra - Ma.., dias 18 a 21/11/2019,conforme Portaria nº805
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2019NE001729 | 18/11/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias ao servidor Raul dos Santos Silva, 4,5 diárias , a fim de realizar atividades de campo para identificar, georeferenciar, cadastrar e inspe
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2019NL005755 | 18/11/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAUL DOS SANTOS SILVA |
2019OB062927 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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