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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002011
CPF/CNPJ: 00002527647499
Valor: R$ 841,50
Plano Interno: 000353
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4524 - Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/12/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 271138/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002011 | 10/12/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diária ao servidor Rogério Evangelista Tavares - 5,5 diárias, a fim de participar do Curso sobre Programas de Auto Controle - Projeto FUMACOP, no Município de São Luís - Ma., no período de 15 a 20/12/2019. Conforme portaria 915 de 09/12/2019
|
2019NE002011 | 10/12/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diária ao servidor Rogério Evangelista Tavares - 5,5 diárias, a fim de participar do Curso sobre Programas de Auto Controle - Projeto FUM
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2019NL006496 | 10/12/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROGERIO EVANGELISTA TAVARES |
2019OB067407 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
