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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000107
CPF/CNPJ: 26857138000103
Valor: R$ 7.980,00
Plano Interno: 000320
Natureza da Despesa: 333904021 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 0058623/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 28/05/2019 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA SISTEMA PABX
|
2019NE000107 | 28/05/2019 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA SISTEMA PABX
|
2019NL001313 | 23/09/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA SISTEMA PABX
|
2019NL001367 | 04/10/2019 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de NL por motivo de erro de valor.
|
2019NL001378 | 04/10/2019 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA SISTEMA PABX
|
2019NL001379 | 07/10/2019 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA SISTEMA PABX
|
2019NL001953 | 19/12/2019 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2019PP000853 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000854 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2019NL001324 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -16,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2019OB045191 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000871 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2019OB048327 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.273,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001193 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D B MORAES SOUZA |
2019OB071489 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.760,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
