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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000354
CPF/CNPJ: 00066027748320
Valor: R$ 429,00
Plano Interno: 000313
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 582 - Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/10/2019
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 218427/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000354 | 07/10/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do processo 218427/2019 referente a 03 (três) diárias em nome do servidor MAURO PEREIRA SANTOS, com o objetivo de realizar o deslocamento dos servidores GILSON RODRIGUES UCHÔA JÚNIOR e FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA CANAVIEIRA, para viabilizar as ações correspondentes.
|
2019NE000354 | 07/10/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 218427/2019 referente a 03 (três) diárias em nome do servidor MAURO PEREIRA SANTOS, com o objetivo de realizar o deslocamento do
|
2019NL001375 | 07/10/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURO PEREIRA SANTOS |
2019OB048335 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
