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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000102
CPF/CNPJ: 06273582000166
Valor: R$ 60.000,00
Plano Interno: 000319
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/05/2019
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 0129957/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 21/05/2019 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATARVES DA ATA DE PREÇO N°004/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAGRIMA.
|
2019NE000102 | 21/05/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATARVES DA ATA DE PREÇO N°004/20
|
2019NL000536 | 22/05/2019 | 0,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATARVES DA ATA DE PREÇO N°004/20
|
2019NL000537 | 22/05/2019 | 0,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATARVES DA ATA DE PREÇO N°004/20
|
2019NL000451 | 23/05/2019 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATARVES DA ATA DE PREÇO N°004/20
|
2019NL000724 | 19/06/2019 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP |
2019OB020495 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP |
2019OB024657 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.040,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP |
2019OB028012 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.040,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP |
2019OB035804 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
