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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000076
CPF/CNPJ: 29180696000167
Valor: R$ 108.627,00
Plano Interno: 001623
Natureza da Despesa: 331901163 - 13 Salário - RGPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/06/2019
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000076 | 15/06/2019 | 108.627,00 | 108.627,00 | 99.098,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGEMSUL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019.
|
2019NE000076 | 15/06/2019 | 43.985,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGEMSUL, RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019, PROCESSO DE PAGAMENTO 0273651/2019.
|
2019NE000186 | 11/12/2019 | 64.641,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGEMSUL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 13º SAL
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2019NL000237 | 15/06/2019 | 0,00 | 43.985,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGEMSUL, RELATIVO À PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2019.
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2019NL000678 | 11/12/2019 | 0,00 | 64.641,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGENCIA EXXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE |
2019OB029307 | 15/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.985,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGENCIA EXXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE |
2019OB072479 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.047,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000378 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.065,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
