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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 05743965000198
Valor: R$ 29.936,00
Plano Interno: 001622
Natureza da Despesa: 344905230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/10/2019
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo: 0083973/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 16/10/2019 | 29.936,00 | 29.936,00 | 29.936,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos (aparelhos de central de ar condicionado e tv de led), em conformidade ao termo de referência anexo I, PP 001/2019.
|
2019NE000145 | 16/10/2019 | 29.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos (aparelhos de central de ar condicionado e tv de led), em conformidade ao termo de referê
|
2019NL000462 | 21/10/2019 | 0,00 | 29.936,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMERCIAL DO O LTDA |
2019OB056565 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.936,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
