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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000003
CPF/CNPJ: 09445502000109
Valor: R$ 18.382,56
Plano Interno: 001622
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/03/2019
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo: 0029060/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 21/03/2019 | 18.382,56 | 18.382,56 | 18.382,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018.
|
2019NE000003 | 21/03/2019 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANÇA JANEIRO/2019.
|
2019NE000005 | 21/03/2019 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANÇA MARÇO/2019.
|
2019NE000008 | 21/03/2019 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONS
|
2019NL000004 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONS
|
2019NL000006 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONS
|
2019NL000009 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI |
2019OB010404 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.085,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000016 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000017 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000020 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
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2019PP000026 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000029 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000025 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000031 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000027 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000030 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI |
2019OB011307 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.085,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI |
2019OB011298 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.085,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
