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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000083
CPF/CNPJ: 12647959000100
Valor: R$ 32.459,56
Plano Interno: 001632
Natureza da Despesa: 344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/06/2019
Unidade Gestora: 120207 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0111501/2019
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000083 | 14/06/2019 | 32.459,56 | 32.459,56 | 32.459,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, NO BAIRRO DO COROADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA.
|
2019NE000083 | 14/06/2019 | 32.459,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0177 DA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, LOCALIZADA NO BAIRRO DO COROADINHO E
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2019NL001025 | 19/09/2019 | 0,00 | 32.217,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 0180 DA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MURURU, LOCALIZADA NO
|
2019NL001398 | 27/11/2019 | 0,00 | 241,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000502 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.126,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000501 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 966,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
2019NL001292 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 193,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
2019OB057406 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.931,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
2019OB071349 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 241,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
