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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000071
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 79.996,35
Plano Interno: 001638
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/06/2019
Unidade Gestora: 120207 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0083588/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 04/06/2019 | 79.996,35 | 79.996,35 | 56.593,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
2019NE000071 | 04/06/2019 | 79.996,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
|
2019NL000943 | 04/09/2019 | 0,00 | 56.593,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0182 DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CT. Nº 06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0260527
|
2019NL001454 | 04/12/2019 | 0,00 | 23.402,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000510 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.225,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000509 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.697,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2019OB057425 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.670,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000071 | 12/11/2019 | 21.156,16 | 21.156,16 |
